Faktúry 2022
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota v € (s DPH) | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum úhrady faktúry | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
069 | Teplo 05/2022 | 411 | 1060122226 | 09.05.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
068 | Stravné lístky | 2 965,72 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 31/2022 | 09.05.2022 | 3022708579 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
067 | Internetové služby 05/2022 | 28,52 | 9900402182 | 09.05.2022 | 83035427086 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
066 | Lektorské školenie | 162,50 | 29/2022 | 09.05.2022 | 0072022 | Ascend, o.z. | Za kostolom 960/22 082 21 Veľký Šariš | 42081246 | |
065 | Poistenie majetku | 118,04 | Poistná zmluva č. 10543579 | 09.05.2022 | 2507000266 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15 820 07 Bratislava | 65350 | |
064 | Deratizácia objektu | 48 | 28/2022 | 26.04.2022 | 220282 | Deratex-eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |
063 | Teplo 03/2022 nedoplatok | 36,20 | 1060122226 | 22.04.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
062 | Podložka pod stoličku | 42 | 30/2022 | 22.04.2022 | 222201607 | B2B Partner, s.r.o. | Šuleková 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | |
061 | Mobilné služby 03/2022 | 23 | 1000032902 |
| 13.04.2022 | 8305693317 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
060 | Tonery do tlačiarne | 163,80 | Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2020 | 24/2022 | 13.04.2022 | 220100707 | Focus s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
059 | Služby pevnej siete 03/2022 | 244,18 | 9900402182 | 13.04.2022 | 8303582407 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
058 | Elektrická energia 03/2022 | 167,27 | 5100000060 | 13.04.2022 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
057 | Všeobecný materiál | 337,37 | Kúpna zmluva zo dňa 17.08.2020 | 27/2022 | 13.04.2022 | 220199 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
056 | Kancelársky materiál | 233,52 | Kúpna zmluva zo dňa 17.08.2020 | 26/2022 | 08.04.2022 | 220183 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
055 | Služby na úseku PO, BOZP – I.Q.2022 | 151,20 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 08.04.2022 |
222050233 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
054 | Služby na úseku CO – I.Q.2022 | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 08.04.2022 | 222050351 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
053 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 08.04.2022 | 01802022 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
052 | IT servis 03/2022 | 70 | Zmluva zo dňa 20.03.2018 | 08.04.2022 | 22037 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
051 | IT servis 02/2022 | 70 | Zmluva zo dňa 20.03.2018 | 08.04.2022 | 22021 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
050 | IT servis materiál | 27,30 | Zmluva zo dňa 20.03.2018 | 08.04.2022 | 22026 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
049 | Teplo 04/2022 | 793 | 1060122226 | 08.04.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
048 | Internetové služby 04/2022 | 28,52 | 9900402182 | 08.04.2022 | 8303569370 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
047 | Stravné lístky | 1,41 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 25/2022 | 08.04.2022 | 3022912598 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
046 | Stravné lístky | 2 118,37 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 25/2022 | 08.04.2022 | 3022912601 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
045 | Skrinka na kľúče | 82,80 | 23/2022 | 31.03.2022 | 120242 | AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | |
044 | Komunálny odpad | 266,93 | Rozhodnutie MK/B/2022/00021935/23 | 29.03.2022 | 3422084319 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | |
043 | Teplo 02/2022 nedoplatok | 13,48 | 1060122226 | 21.01.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
042 | Kancelárska stolička | 104,40 | 22/2022 | 14.03.2022 | 222201021 | B2B Partner, s.r.o. | Šuleková 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | |
041 | Tonery do tlačiarne | 980,05 | Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2020 | 20/2022 | 15.03.2022 | 220100511 | Focus s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
040 | Tonery do tlačiarne | 905 | Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2020 | 20/2022 | 14.03.2022 | 220100465 | Focus s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
039 | Dezinfekčný a hygienický materiál | 1665,66 | Kúpna zmluva zo dňa 17.08.2020 | 19/2022 | 11.03.2022 | 220137 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
038 | Kancelársky materiál | 1079,64 | Kúpna zmluva zo dňa 17.08.2020 | 21/2022 | 11.03.2022 | 220138 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
037 | Internetové služby 03/2022 | 28,52 | 9900402182 | 10.03.2022 | 8301709629 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
036 | Mobilné služby 02/2022 | 23 | 1000032902 | 10.03.2022 | 8301709558 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
035 | Služby pevnej siete 02/2022 | 215,51 | 9900402182 | 10.03.2022 | 8301725427 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
034 | Elektrická energia 01/2022 | 167,81 | 5100000060 | 10.03.2022 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
033 | Teplo 03/2022 | 1 079 | 1060122226 | 04.03.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
032 | Projektová dokumentácia Terapeutická záhrada | 2 500 | Zmluva č. 2/2022 projektová dokumentácia | 04.03.2022 | 01022022 | 23 ateliér, s.r.o. | Zoborská 955/23, 040 01 Košice | 46082891 | |
031 | Tonery | 117,80 | Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2020 | 17/2022 | 28.02.2022 | 220100428 | Focus s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
030 | Stravné lístky | 4,24 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 18/2022 | 25.02.2022 | 3022907812 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
029 | Stravné lístky | 4 236,75 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 18/2022 | 25.02.2022 | 3022907810 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
028 | Teplo 01/2022 nedoplatok | 129,19 | 1060122226 | 25.02.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
027 | Verejná správa ročný prístup | 204 | 16/2022 | 25.02.2022 | 5922000459 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
026 | Mobilné služby 01/2022 | 23 | 1000032902 | 15.02.2022 | 8299192990 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
025 | Služby pevnej siete 01/2022 | 211,90 | 9900402182 | 15.02.2022 | 8299211536 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
024 | Inštalačný materiál PC | 45,60 | Zmluva zo dňa 20.03.2018 | 15/2022 | 15.02.2022 | 22014 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 |
023 | IT servis 01/2022 | 70 | Zmluva zo dňa 20.03.2018 | 15.02.2022 | 22013 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
022 | Elektrická energia 01/2022 | 167,81 | 5100000060 | 14.02.2022 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
021 | Teplo 02/2022 | 1 127 | 1060122226 | 14.02.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
020 | Internetové služby 02/2022 | 28,52 | 9900402182 | 10.02.2022 | 8299193047 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
019 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 37,44 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 10.02.2022 |
222050070 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
018 | Tlačiareň a toner do tlačiarne | 121,23 | Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2020 | 12/2022 | 02.02.2022 | 220100214 | Focus s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
017 | Odborná literatúra | 26 | 14/2022 | 02.02.2022 | 602200267 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12, 811 08 Bratislava | 35908718 | |
016 | Stravné lístky | 1 318, 10 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 13/2022 | 02.02.2022 | 3022904127 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
015 | Antigénové testy | 150 | 10/2022 | 26.01.2022 | 220121314 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov | 36515388 | |
014 | Odborné vzdelávanie | 39 | 09/2022 | 26.01.2022 | 270122 | Regionálne vzdelávacie centrum | Námestie mieru 5043, 080 01 Prešov | 31954120 | |
013 | Teplo 12/2021 nedoplatok | 270,68 | 1060122226 | 21.01.2022 | 2026000232 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
012 | Odborné vzdelávanie | 697 | 05/2022 | 21.01.2022 | 2022006 | ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie | Továrenská 2584/10, 811 09 Bratislava | 51044421 | |
011 | Kancelársky materiál | 218,95 | Kúpna zmluva zo dňa 17.08.2020 | 06/2022 | 21.01.2022 | 220023 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
010 | Odborné vzdelávanie | 39 | 09/2022 | 17.01.2022 | 180122 | Regionálne vzdelávacie centrum | Námestie mieru 5043, 080 01 Prešov | 31954120 | |
009 | Mobilné služby 12/2021 | 23 | 1000032902 | 13.01.2022 | 8297343018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
008 | Internetové služby 01/2022 | 28,52 | 9900402182 | 13.01.2022 | 8297343073 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
007 | Teplo 01/2022 | 1 270 | 1060122226 | 13.01.2022 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
006 | Elektrická energia 12/2021 | 138,44 | 5100000060 | 13.01.2022 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
005 | Stravné lístky | 1 020,59 | Kúpna zmluva Z20201442_Z | 01/2022 | 13.01.2022 | 3021425905 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
004 | Odborné vzdelávanie | 200 | 04/2022 | 13.01.2022 | 12022010 | Komplexná terapia, s.r.o. | Krásna 2342/29, 821 05 Bratislava | 52653676 | |
003 | Odborné vzdelávanie | 30 | 03/2022 | 13.01.2022 | 22080074 | Inklucentrum | Hálova 993/16, 851 01 Bratislava | 52565301 | |
002 | Odborná literatúra | 30 | 02/2022 | 13.01.2022 | 22001 | EduGraf, s.r.o. | Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky | 50712390 | |
001 | Služby pevnej siete 12/2021 | 218,20 | 9900402182 | 13.01.2022 | 8297357185 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |