Faktúry 2023
Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota v € (s DPH) | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum úhrady faktúry | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | |
076 | Teplo 04/2023 | 1184,87 | 1060122226 | 17.05.2023 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
075 | Supervízia biofeedback | 30 | 14/2023 | 17.05.2023 | 12300009 | PhDr. Michal Kotian | Jilemnického 773/8, 03 101 L. Mikuláš | 50925431 | |
074 | Elektrická energia 04/2023 | 239,06 | 5100000060 | 17.05.2023 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
073 | Služby pevnej siete 04/2023 | 266,89 | 9900402182 | 17.05.2023 | 8327320894 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
072 | Prenájom priestorov – EP2 | 125,84 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 17.05.20223 | 2023010 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
071 | Teplo 05/2023 | 487 | 1060122226 | 09.05.2023 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
070 | Elektronické stravné lístky | 3 047,97 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 20/2023 | 09.05.2023 | 3032707697 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
069 | IT servis 04/2023 | 120 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.05.2023 | 23037 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
068 | IT servis 02/2023 | 120 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.05.2023 | 23021 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
067 | IT servis 01/2023 | 70 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.05.2023 | 23007 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
066 | Internetové služby 04/2023 | 28,52 | 9900402182 |
| 09.05.2023 | 8327305803 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
065 | Mobilné služby 04/2023 | 66 | 1000032902 | 09.05.2023 | 8327305750 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
064 | Hygienický a čistiaci materiál | 1753,14 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 24/2023 | 27.04.2023 | 230196 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 3245724 |
063 | Poistenie majetku | 118,04 | Poistná zmluva č. 10543579 | 27.04.2023 | 2507000266 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15 820 07 Bratislava | 65350 | |
062 | EP1- Kancelárske stoličky | 563,30 | 25/2023 | 27.04.2023 | 202301932 | Kancelárske stoličky.com, s.r.o. | Mánesovo námestie 3 85 101Bratislav a | 48215686 | |
061 | EP1 – Tlačiareň, toner | 209,50 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 26/2023 | 27.04.2023 | 230100818 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
060 | Realizácia procesov VO | 750 | Mandátna zmluva č.1 20.02.2023 | 24.04.2023 | 0062023 | Tender-Konzult,s.r.o. | Hraničná 2, 040 17 Košice | 36211273 | |
059 | Tonery do tlačiarni | 2040,60 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 23/2023 | 20.04.2023 | 230100750 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
058 | Elektrická energia 03/2023 | 283,75 | 5100000060 | 18.04.2023 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
057 | Prenájom priestorov – EP2 | 125,84 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 18.04.20223 | 2023007 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
056 | Projektovo-inžinierska činnosť k rekonštrukcií budovy | 1000 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 56/2022 | 17.04.2023 | 2023009 | EaCP s.r.o. | Kaspická 4, 040 12 Košice | 47894431 |
055 | Kancelársky materiál prijímačky | 118,91 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 22/2023 | 14.04.2023 | 230166 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 3245724 |
054 | Mobilné služby 03/2023 | 66 | 1000032902 | 14.04.2023 | 8325539309 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
053 | Elektronické stravné lístky | 3 144,81 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 20/2023 | 14.04.2023 | 3032705738 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
052 | IT servis 03/2023 | 120 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 14.04.2023 | 23029 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
051 | Služby pevnej siete 03/2023 | 234,67 | 9900402182 | 14.04.2023 | 8325555465 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
050 | Internetové služby 03/2023 | 28,52 | 9900402182 |
| 14.04.2023 | 8325539371 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
049 | Kancelársky materiál | 19,99 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 22/2023 | 14.04.2023 | 230152 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 3245724 |
048 | Služby na úseku CO za I.Q.2023 | 36 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 14.04.2023 |
222050321 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
047 | Služby na úseku PO, BOZP – I.Q.2023 | 252 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 14.04.2023 |
252 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
046 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 14.04.2023 | 01652023 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
045 | Deratizácia jar 2023 | 48 | 21/2023 | 14.04.2023 | 230189 | Deratex-eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |
044 | Kancelársky materiál | 155,78 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 19/2023 | 29.03.2023 | 230145 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 3245724 |
043 | Teplo 02/2023 nedoplatok | 83,62 | 1060122226 | 22.03.2023 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
042 | Toner | 396,40 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 19/2023 | 16.03.2023 | 230100538 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
041 | Komunálny odpad | 324,13 | Rozhodnutie MK/B/2023/00107810/23 | 16.03.2023 | 3423084374 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | |
040 | Psychodiagnostické testy | 458,46 | 09/2023 | 15.03.2023 | 2023049 | Psychoprof, s.r.o. | Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky | 34132988 | |
039 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 73,44 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 15.03.2023 |
223050145 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
038 | Prenájom priestorov – EP2 | 125,84 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 09.03.20223 | 2023006 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
037 | Internetové služby 03/2023 | 28,52 | 9900402182 | 09.03.2023 | 8323772023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
036 | Služby pevnej siete 02/2023 | 238,14 | 9900402182 | 09.03.2023 | 8323786625 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
035 | Mobilné služby 02/2023 | 66 | 1000032902 | 09.03.2023 | 8323771972 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
034 | Verejná správa ročný prístup | 204 | 18/2023 | 09.03.2023 | 5923000420 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
033 | Supervízia biofeedback | 30 | 14/2023 | 09.03.2023 | 12300002 | PhDr. Michal Kotian | Jilemnického 773/8, 03 101 L. Mikuláš | 50925431 | |
032 | Elektrická energia 02/2023 | 285,71 | 5100000060 | 09.03.2023 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
031 | Certifikát | 24 | 15/2023 | 02.03.2023 | 202302020 | Consult Office, s.r.o. | Jantárová 30, 040 01 Košice | 45561311 | |
030 | Mandátny certifikát | 36 | 17/2023 | 02.03.2023 | 20230292 | Dising, a.s. | Záhradnícka 151, 82 108 Bratislava | 35975946 | |
029 | Teplo 02/2023 | 1 648 | 1060122226 | 02.03.2023 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
028 | Elektronické stravné lístky | 3 888,97 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 16/2023 | 02.03.2023 | 3032703699 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
027 | Toner | 112 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 13/2023 | 24.02.2023 | 230100348 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
026 | Prenájom priestorov – EP2 | 125,84 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 24.02.20223 | 2023001 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
025 | Teplo 02/2023 | 1 731 | 1060122226 | 24.02.2023 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
024 | OOÚ – výkon práce | 120 | Zmluva o dielo zo dňa 19.1.2023 | 16.02.2023 | 0004/2023 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
023 | Odborný seminár | 84 | Záväzná prihláška | 12/2023 | 16.02.2023 | 070323 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 50288334 |
022 | Toner | 115,20 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 11/2023 | 16.02.2023 | 230100307 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
021 | Internetové služby 02/2023 | 28,52 | 9900402182 | 16.02.2023 | 8321993361 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
020 | Služby pevnej siete 01/2023 | 212,77 | 9900402182 | 16.02.2023 | 8322009573 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
019 | Elektrická energia 01/2023 | 389,17 | 5100000060 | 16.02.2023 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
018 | Servis telekomunikačnej techniky | 124,80 | 10/2023 | 16.02.2023 | 2023013 | ASTE s.r.o. | Bielocerkevská 4, 040 22 Košice | 45644594 | |
017 | Mobilné služby 01/2023 | 66 | 1000032902 | 07.02.2023 | 8321993304 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
016 | Elektronické stravné lístky | 3 175,39 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 08/2023 | 07.02.2023 | 3032702063 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
015 | Elektronické stravné lístky | 101,94 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 08/2023 | 07.02.2023 | 3032702212 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
014 | Daň za užívanie verejných priestorov | 21,60 | Rozhodnutie MK/B/2023/261826/54 | 07.02.2023 | 3323000061 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | |
013 | Kancelársky materiál – EP1 | 323,08 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 04/2023 | 07.02.2023 | 230040 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 3245724 |
012 | Daň za užívanie verejných priestorov | 74,40 | Rozhodnutie MK/B/2023/261825/54 | 07.02.2023 | 3322001119 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | |
011 | Odborný seminár | 40 | Záväzná prihláška | 05/2023 | 27.01.2023 | 160223 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | Hlavná 68, 040 01 Košice | 31268650 |
010 | Teplo 01/2023 | 1 980 | 1060122226 | 25.01.2023 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
009 | Elektronické stravné lístky | 35,68 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 02/2023 | 25.01.2023 | 3032701482 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
008 | Toner | 164 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 03/2023 | 25.01.2023 | 230100135 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
007 | Elektrická energia 12/2022 | 179,41 | 5100000060 | 19.01.2023 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
006 | Elektronické stravné lístky | 61,16 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 02/2023 | 19.01.2023 | 3032701175 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
005 | Výroba pečiatok | 24 | 74/2022 | 12.01.2023 | 220101254 | Copyvait s.r.o. | Zupkova 29, 040 01 Košice | 45382981 | |
004 | Mobilné služby 12/2022 | 40,26 | 1000032902 | 12.01.2023 | 8320214205 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
003 | Internetové služby 01/2023 | 28,52 | 9900402182 | 12.01.2023 | 8330214258 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
002 | Služby pevnej siete 12/2022 | 178,67 | 9900402182 | 12.01.2023 | 8320228830 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
001 | Elektronické stravné lístky | 3 256,94 | Kúpna zmluva Z202215582_Z | 01/2023 | 12.01.2023 | 3022723481 | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |